Rozpis závazných ukazatelů GŘC k 31.12.2009
|
Ukazatel
|
Rozpočet v tis. Kč
|
|
schválený
|
po změnách
|
|
a
|
1
|
2
|
Souhrnné ukazatele
|
|
|
|
Příjmy celkem
|
1 640 562
|
1 640 562
|
|
Výdaje celkem
|
4 916 360
|
4 888 032
|
Specifické ukazatele - příjmy
|
|
|
|
Daňové příjmy
|
13 230
|
13 230
|
|
Příjmy z pojistného na soc.zab. a příspěvek na SPZ
|
623 065
|
623 065
|
|
v tom: pojistné na důchodové pojištění
|
553 836
|
553 836
|
|
pojistné na nemoc.pojištění a SPZ
|
69 229
|
69 229
|
|
Nedaň., kapitál.příjmy a přijaté transfery celkem
|
1 004 267
|
1 004 267
|
|
Specifické ukazatele - výdaje
|
|
|
|
Daňová správa zajišťovaná celními orgány
|
4 908 266
|
4 879 938
|
|
v tom: sociální dávky
|
438 873
|
438 873
|
|
výdaje na činnost celní správy
|
4 469 393
|
4 441 065
|
|
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU
|
8 094
|
8 094
|
|
Průřezové ukazatele
|
|
|
|
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci
|
2 503 328
|
2 503 628
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
851 132
|
851 132
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
49 887
|
49 887
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
468 501
|
468 561
|
|
Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služ.poměru
|
2 025 848
|
2 025 848
|
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
|
529 300
|
521 143
|
|
|
|
|
